Figurine Memlia de Salomé, paie et social.

Salomé · Agent IA paie et social

IA paie : des variables aux retours DSN, votre gestionnaire garde la main.

Salomé prépare la paie de vos dossiers : variables rassemblées, écarts de bulletin expliqués et retours DSN triés. Nous adaptons cet agent IA à votre logiciel, aux règles des dossiers et au calendrier de votre équipe. Votre gestionnaire corrige, valide la paie et effectue les dépôts.

Confier une première tâche Voir ce que l’agent vous remet

Rejoué sur un dossier fictif

Dossier fictif : la Pâtisserie Mésange, SARL inventée, douze salariés fictifs, paie versée le dernier jour du mois, variables d’octobre 2026.

Ce que la règle produit dans quatre situations
Cas joué	Sortie obtenue	Décision
Heures supplémentaires d’une vendeuse, dans le seuil du dossier	Variable reprise, courriel du client en lien	Préparé
Prime exceptionnelle d’un pâtissier, trois fois sa prime habituelle	Écart au mois précédent présenté avec le seuil écrit	À valider
Arrêt de travail annoncé par téléphone, sans dates dans le courriel	Absence notée « à confirmer », dates réclamées dans un brouillon au client	À valider
Heures transmises pour un apprenti absent de la paie, aucune entrée déclarée	Reprise refusée. Motif : salarié inconnu de la paie du mois	Arrêt

Lire la règle et ses conditions d’arrêt.

Ce que Salomé vous remet.

Des sorties à relire et à utiliser dans votre cabinet.

Le contrôle avant DSN: Pour la Pâtisserie Mésange inventée : les bulletins comparés à la règle du dossier, une prime inhabituelle et un taux différent présentés avec les pièces à revoir.
La demande de variables prête à envoyer: Pour la paie d’octobre du dossier fictif : les variables rassemblées, leur courriel d’origine et les dates d’un arrêt à confirmer dans le brouillon destiné au client.
Le récapitulatif des retours DSN: Les retours disponibles triés par dossier et par déclaration, les écarts à reprendre et la suite proposée pour le gestionnaire.

Un agent du catalogue, adapté à vos tâches.

01
Vous montrez le travail
Nous parcourons une tâche courante et ses exceptions : documents reçus, outils ouverts, résultat attendu et décisions de votre équipe.
02
Nous réglons l’agent
Nous adaptons ses tâches, ses accès et ses formats à votre règle. Les essais sur dossiers fictifs vérifient les propositions et les conditions d’arrêt.
03
Vous vérifiez, nous maintenons
Votre équipe accepte le résultat avant sa mise en service. Nous suivons ensuite les évolutions des outils et de la règle, dans le périmètre convenu.

Les tâches prises en charge.

Rassembler les variables du mois: Les variables reçues par courriel ou tableau, rattachées au dossier et au salarié, rapprochées du mois précédent. Les informations absentes sont nommées dans une demande prête pour le client.
Contrôler les bulletins avant la DSN: Les bulletins calculés par votre logiciel comparés aux données et à la règle du dossier : absences, primes, taux et plafonds attendus. Chaque écart est présenté avec sa source.Détailler cette tâche
Préparer les contrôles de la DSN: Les vérifications de cohérence et les éléments manquants, avant le dépôt par votre gestionnaire. Le calendrier reprend l’échéance applicable que le cabinet a validée pour chaque dossier.Détailler cette tâche
Trier les retours DSN: Les comptes rendus métier disponibles rattachés à la déclaration et au dossier, avec l’écart relevé et la suite proposée. Le gestionnaire choisit la correction et les suites déclaratives.Détailler cette tâche
Préparer les entrées et les sorties: Les données et pièces nécessaires à la DPAE, le contrat tiré de votre modèle, les éléments de solde de tout compte et les documents de départ prêts à relire. Le circuit déjà couvert par votre portail reste en place.
Suivre les absences et les indemnités journalières: Les arrêts reçus rattachés au salarié, les dates à confirmer isolées, les éléments d’attestation de salaire rassemblés et les indemnités journalières rapprochées des versements accessibles.
Suivre les échéances de cotisations: Un échéancier par dossier, les montants rapprochés des états de paie et de la DSN, les écarts et les éléments de règlement préparés. Le cabinet vérifie les échéances et l’employeur valide les paiements.
Préparer le journal de paie pour la comptabilité: Le journal de paie mis au format d’import du dossier comptable, avec les totaux et la concordance des charges sociales présentés pour contrôle avant import.
Préparer la remise des bulletins et des états: Les bulletins, journaux et états nommés et classés selon le destinataire prévu. Le gestionnaire valide la paie, vérifie les destinataires et déclenche la diffusion.
Suivre la production sociale: L’avancement par dossier et par étape, les échéances et les exceptions encore ouvertes. Les vues de pilotage présentent des agrégats, sans classement des gestionnaires.Détailler cette tâche

Les mêmes tâches. Une autre façon de les suivre.

Sans l’agent	Avec Salomé
Des variables recopiées depuis plusieurs courriels et tableaux	Les variables rassemblées avec leur source ; le gestionnaire valide les écarts
Des écarts recherchés bulletin par bulletin	Les contrôles du dossier rejoués ; le gestionnaire examine les écarts et corrige la paie
Des comptes rendus DSN ouverts un à un	Les retours triés par dossier ; le gestionnaire choisit la correction et les suites
Des demandes au client reconstruites chaque mois	Une demande préparée avec les informations manquantes ; le gestionnaire la relit et l’envoie

La règle écrite.

Une variable reçue est reprise quand le salarié figure dans la paie du mois et que l’écart au mois précédent reste dans le seuil écrit du dossier. Un salarié absent de la paie, une variable attendue qui manque ou deux sources qui se contredisent arrêtent la reprise et placent le cas devant le gestionnaire.

Se prépare dans le périmètre configuré

Rassembler les variables et préparer les demandes au client
Comparer au mois précédent et à la règle du dossier
Trier les comptes rendus métier
Préparer les documents d’entrée, d’absence et de départ

Attend votre validation

Chaque variable hors seuil
Chaque écart de bulletin
Chaque demande au client
Chaque document destiné à un salarié

Reste au cabinet

L’interprétation d’une situation individuelle et de la convention collective
La correction et la validation du calcul dans le logiciel de paie
Le dépôt de la DSN et de la DPAE
Le conseil social et les décisions de l’employeur

Ce qui arrête la tâche

Salarié absent de la paie du mois ou matricule ambigu.
Variable attendue manquante ou contradictoire entre deux sources : sa reprise reste bloquée jusqu’à la réponse du gestionnaire.
Écart hors du seuil écrit : aucune correction appliquée avant validation.
Accès expiré, fichier illisible ou période différente de celle demandée.
Destinataire d’un bulletin non confirmé : aucune diffusion préparée pour cet envoi.

Ce qui ne part jamais sans vous

La DSN et la DPAE : déposées par votre gestionnaire depuis le compte déclarant autorisé.
La demande de variables ou de pièces : relue et envoyée au client par votre gestionnaire.
Les bulletins et les états : diffusés par votre gestionnaire après validation de la paie et des destinataires.
Les documents de fin de contrat : vérifiés par le cabinet et signés par l’employeur lorsque leur signature est requise.
Le règlement des cotisations : validé par l’employeur avant tout paiement.
Le journal de paie : contrôlé avant son import en comptabilité.

Utiles avant ou après.

Chaque métier garde ses tâches et sa règle. Ces agents peuvent préparer la suite.

Derrière ces agents, notre méthode

Avant de confier cette tâche.

Par quelle tâche commencer ?

Vous payez une tâche prise en charge, pas des sièges. Le devis précise le déploiement, les adaptations et la maintenance selon la complexité du besoin.

Confier une première tâche

Rien à envoyer : la description suffit.

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